Zahlungsprobleme — doppelte Abbuchungen, Mollie, Zahlungslinks und Rechnungen
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen und Probleme rund um Zahlungen in FITsociety. Ist Ihre Situation nicht dabei? Starten Sie ein Gespräch über den Chat unten rechts im Dashboard.
Beim Kunden wurde doppelt abgebucht
Eine doppelte Abbuchung kann mehrere Ursachen haben:
Prüfen Sie unter Finanzen → Zahlungen ob tatsächlich zwei Zahlungen für denselben Zeitraum verarbeitet wurden. Achten Sie auf Datum und Beschreibung.
Sind beide Zahlungen erfolgreich, kontaktieren Sie uns über den Chat. Je nach Situation und Ihren Mollie-Einstellungen können wir die doppelte Zahlung erstatten oder als Guthaben gutschreiben.
Stellen Sie sicher, dass eine Mitgliedschaft nicht versehentlich zweimal angelegt wurde für dasselbe Mitglied (prüfen Sie dies unter Mitglieder → betreffendes Mitglied → Leistungen).
Mollie lässt sich nicht aktivieren oder verbinden
Gehen Sie zu Finanzen → Zahlungseinstellungen → Mollie und klicken Sie auf „Verbinden“.
Sie benötigen ein aktives Mollie-Konto mit ausgefülltem Unternehmensprofil. Ohne genehmigtes Mollie-Konto können Sie keine Zahlungen empfangen.
FITsociety benötigt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die Mollie-Integration. Prüfen Sie, ob sie eingetragen ist unter Einstellungen → Unternehmensprofil. Siehe auch: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Mollie und Rechnungsstellung erforderlich.
Besteht die Verbindung bereits, funktioniert aber nicht, entfernen Sie die Integration und verbinden Sie sie erneut.
Zahlungslink funktioniert nicht oder wird nicht versendet
Prüfen Sie, ob Mollie korrekt verbunden ist und Ihr Konto im Live-Modus steht (nicht im Testmodus), in Ihrem Mollie-Dashboard.
Zahlungslinks werden an die E-Mail-Adresse des Mitglieds gesendet. Prüfen Sie die richtige E-Mail-Adresse unter Mitglieder → betreffendes Mitglied.
Bitten Sie den Kunden, den Spamordner zu prüfen — Zahlungs-E-Mails landen manchmal im Spam.
Sie können den Zahlungslink auch manuell erneut versenden über Finanzen → Rechnungen → betreffende Rechnung → Erinnerung senden.
Lastschrift einrichten oder anpassen
Das Lastschriftverfahren (SEPA) richten Sie ein über Finanzen → Zahlungseinstellungen → Lastschrift.
Bei einer Mitgliedschaft können Sie das Abbuchungsdatum pro Mitglied ändern über Mitglieder → betreffendes Mitglied → Leistungen → Mitgliedschaft bearbeiten.
Möchten Sie Abbuchungen vorübergehend pausieren (z. B. im Urlaub)? Verwenden Sie die Pausenfunktion bei der Mitgliedschaft oder legen Sie ein Enddatum und anschließend ein neues Startdatum fest.
Änderungen des Abbuchungsdatums gelten ab dem nächsten Zahlungszyklus, nicht rückwirkend.
Rechnung fälschlich verlängert oder Abonnement endet nicht
Prüfen Sie die Mitgliedschaftseinstellungen: Ist „Automatisch verlängern“ aktiviert? Sie können dies unter Mitglieder → Mitglied → Leistungen → Mitgliedschaft bearbeiten ausschalten.
Möchten Sie die Mitgliedschaft sofort beenden? Wählen Sie bei der Mitgliedschaft „Kündigen“. Der Kunde behält bis zum Ende des bezahlten Zeitraums Zugriff.
Wurde dennoch eine Rechnung erstellt, die nicht hätte erstellt werden sollen? Kontaktieren Sie uns über den Chat — wir können die Rechnung anpassen oder stornieren.
Mehrere Rechnungen gleichzeitig herunterladen
Sie können Rechnungen auf zwei Arten gesammelt herunterladen, ohne sie einzeln öffnen zu müssen:
Option 1: Export aus der Rechnungsübersicht (Excel)
Gehen Sie zu Finanzen → Rechnungen.
Verwenden Sie Filter, um den gewünschten Zeitraum oder Status auszuwählen.
Klicken Sie oben rechts auf Export und wählen Sie die gewünschten Spalten aus.
Sie erhalten eine Excel-Datei (.xlsx) mit allen gefilterten Rechnungsdaten.
Option 2: Datenexport über Einstellungen (Excel oder ZIP mit PDFs)
Gehen Sie zu Einstellungen → Datenexport.
Wählen Sie als Typ Rechnungen (XLSX) für eine Excel-Übersicht oder Rechnungen ZIP für eine ZIP-Datei mit allen einzelnen PDF-Rechnungen.
Legen Sie den gewünschten Datumsbereich fest und klicken Sie auf Export starten.
Sie können die Datei herunterladen über Letzte Exporte → Herunterladen sobald der Export fertig ist.
Zahlung ist „offen“, aber der Kunde hat bezahlt
Zahlungen über iDEAL werden normalerweise sofort aktualisiert. Eine Verzögerung von mehr als 10 Minuten ist ungewöhnlich.
Prüfen Sie in Ihrem Mollie-Dashboard ob die Zahlung dort als erfolgreich angezeigt wird. Ist dies der Fall, aber FITsociety zeigt sie als offen an? Starten Sie ein Gespräch über den Chat mit einem Screenshot der Mollie-Zahlung.
Bei SEPA-Lastschrift kann es 2–3 Werktage dauern, bis eine Zahlung aktualisiert wird — das ist normal.
Umsatz nicht ausgezahlt oder Auszahlung verzögert
Auszahlungen erfolgen durch Mollie, nicht durch FITsociety. Prüfen Sie Ihren Auszahlungsplan im Mollie-Dashboard (Mollie → Auszahlungen).
Bei einem neuen Mollie-Konto gilt eine anfängliche Wartezeit von 7–14 Tagen für die erste Auszahlung, während Mollie Ihr Konto verifiziert.
Prüfen Sie, ob Ihr Bankkonto richtig eingerichtet ist in Mollie (Mollie → Einstellungen → Bankkonto).
Alle Zahlungen/das Finanzmodul deaktivieren
Möchten Sie das Zahlungsmodul vollständig deaktivieren oder Mollie nicht mehr verwenden? Dies geht über Finanzen → Zahlungseinstellungen → Mollie trennen. Achtung: Laufende Abonnements bleiben aktiv, bis Sie sie pro Mitglied manuell beenden.
Besteht das Problem weiterhin?
Starten Sie ein Gespräch über den Chat unten rechts im Dashboard. Geben Sie Folgendes an:
Den Namen des Mitglieds und den Betrag
Das Datum der Abbuchung oder Rechnung
Einen Screenshot der Zahlung in FITsociety und nach Möglichkeit auch in Mollie
So können wir das Problem schnell für Sie lösen.